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2017年度中共泉州市委党校部门决算说明
时间:2018-07-31 12:19:36  点击:3329 次  来源:
 

 按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)的主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于干部教育培训的要求,紧紧围绕党委政府工作重点,认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

(二)组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究,研发系列市情课题,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委市政府决策参考。

(三)受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

(四)开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训,承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)包括14个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市委党校

财政拨款

114

100

 三、部门主要工作总结

2017年,中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)主要任务是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,以“巩固、提升、探索、创新”为主题,以推进“一流党校”建设为目标,坚持党校姓党、从严治校,充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)在干部培训方面,举办各级各类培训班87期,培训干部7058人次。连续举办7“泉州市领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神”专题研讨班、8“泉州市领导干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班”,对全市1200多名县处级领导干部进行轮训。举办“汇聚创新元素推进国家自主创新试验区建设专题培训班”、“乡镇长提升履职能力专题培训班”、“泉州市后备干部精准扶贫能力建设专题培训班”等专题班次,与市人大、市委组织部、市委宣传部、市政法委等联合办班7个,培训学员652人次;与市直、县市区有关单位合作举办拓展班次19期,培训学员997人次。

(二)在思想引领方面,带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,选派12名骨干教师分别参加中央党校、省委党校举办的十九大精神培训班、研讨班;第一时间推动十九大精神进课堂,选派3名教师参加市委十九大精神宣讲团,组建市委党校宣讲团外出宣讲170多场次,受众达1万多人;先后组织 5位教师接受电视台采访,2位教师参加泉州电视台“名城群英会”栏目,解读十九大精神;组织教师认真研读十九大报告中的新内容、新思想、新提法,并结合专业特长进行深入研究,撰写理论文章,有7篇文章在《泉州晚报》理论专刊上发表;在《泉州党校》开设十九大精神学习专栏,已刊发相关文章14篇;举办“贯彻党的十九大精神暨第七届党校市情论坛”,组织开展“学习贯彻党的十九大精神”征文活动,共征集论文13篇。

(三)在理论建设方面,全年共发表省级以上CN刊物学术论文29篇,其中一类刊物1篇,211工程大学学报1篇;围绕打造精品科研,组织五人团队攻关省社院邀标课题;拟定《党校教研科研专项经费管理暂行规定》;编纂《刺桐求是文库》,入选优秀论文82篇,约59万字;市情调研报告21篇,约18万字。

(四)在决策咨询方面,共立项课题48项,其中,全省中国特色社会主义理论研究中心项目4项(参照省社科一般项目管理)、省校院中国特色社会主义理论体系研究基地课题15项、省社会主义学院课题4项、市社科规划项目5项。全年课题结项22项;成果获奖26项,其中省直奖励9项、市直奖励16项。6项咨政成果分别获省校院领导、市领导9人次肯定批示。省校院学术年会论文入选13篇,省社院研讨会论文入选1篇。省社科规划项目立项数、省校院基地课题立项数、省校院基地课题结项优秀率、省校院学术年会论文入选数等均居全省设区市党校首位。

(五)依托泉州市委党校培训资源和培训阵地,会同泉州市委组织部设立“泉州市非公有制企业和社会组织党建培训实践基地”,在“一地一特色、一企一品牌”的基础上,采取“1+1+8+N”的运作模式开展培训。培训实践基地启用8个多月来,先后承接10个省份及省内各地的培训办班和学习考察67批次2383人次。泉州市非公有制企业和社会组织党建培训实践基地建设被市委党建工作领导小组评为年度实施党建工作项目化管理优秀项目第一名。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)年初结转和结余42.00万元,本年收入10,002.95万元,本年支出8,619.16万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,425.78万元。

(一)2017年收入10,002.95万元,比2016年决算数增加7,444.86万元,增长291.03具体情况如下:

1.财政拨款收入9,386.62万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入480.58万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入134.94万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.81万元。

(二)2017年支出8,619.16万元,比2016年决算数增加6,034.20万元,增长233.43具体情况如下:

1.基本支出1,856.89万元。其中,人员支出1,716.77万元,公用支出140.12万元。

2.项目支出6,762.28万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款支出8,003.64万元,比上年决算数增加6,048.29万元,增长309.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)干部教育(项级科目)7692.22万元,较上年决算数增加5801.78万元,增长306.90%。主要原因是增加新校区项目建设支出。

(二)其他教育支出(项级科目)42万元,较上年决算数增加34万元,增长425%。主要原因是该科目反映新校区项目前期经费支出,2016年度支出8万元。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)151.68万元,较上年决算数增加151.68万元,增长100%。主要原因是该科目反应养老保险缴费支出,为2017年度新增加的预算科目。

(四)事业单位医疗(项级科目)94.06万元,较上年决算数增加37.15万元,增长65.28%。主要原因是2016年度医疗补助部分预算在其他科目反应,2017年在本科目反映。

(五)其他发展与改革事务支出(项级科目)23.68万元,较上年决算数增加23.68万元,增长100%。主要原因是该科目反映新校区项目前期经费支出,为2017年度新增加的预算科目。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,810.50万元,其中:

(一)人员经费1,716.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费93.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.70万元,同比增长100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于出国(境)学习交流。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是: 2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费支出
    (二)公务用车购置及运行费1.70万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.70万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%100%,主要是:2016年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费支出,公车改革后,公务用车购置及运行费经费来源为一般公共预算财政拨款。
  (三)公务接待费0.00万元。主要用于接待各级各地党校来我校调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%,主要是:2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出93.73万元,比上年决算数增长2.37%,主要是:增加公务交通补贴。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额169.52万元,其中:政府采购货物支出49.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.23万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预〔2017567号)要求,重点公开支出项目的绩效评价结果(详见附件11-12)。
    

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表(点击下载)

1-2 2017年度收入决算表(点击下载)

1-3 2017年度支出决算表(点击下载)

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表(点击下载)

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表(点击下载)

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表(点击下载)

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表(点击下载)

1-8 2017年度政府性基金支出决算表(点击下载)

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表(点击下载)

1-10 2017年度政府采购情况表(点击下载)

1-11 2017年项目绩效自评报告(点击下载)

1-12 2017年部门专项绩效自评表(点击下载)

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