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2016年度泉州市委党校部门决算说明
时间:2017-07-25 11:02:51  点击:934 次  来源:
 

 

 

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决20171 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016425)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、        部门主要职责

中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)单位的主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于干部教育培训的要求,紧紧围绕党委政府工作重点,认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

(二)组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究,研发系列市情课题,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委市政府决策参考。

(三)受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

(四)开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训,承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门预算单位基本情况

中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)包括14个职能处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市委党校

财政拨款

114

102

三、部门主要工作总结

2016年,中共泉州市委党校(泉州行政学院泉州市社会主义学院)主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和全国党校工作会议、全省校院长会议、全市党校工作会议精神,紧紧围绕“巩固、提升、探索、创新”主题,始终坚持党校姓党、落实从严治校,充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以教学为中心,实现办学质量新突破。举办全市县处级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神培训班、县处级领导干部思想政治建设专题班。举办各级各类培训班64期,培训党员干部4305人次。积极参加市委宣讲团宣讲,到各地各部门宣讲习平总书记系列重要讲话精神,十八届五中、六中全会精神,省第十次、市第十二次党代会精神,“两学一做”学习教育等300多场次,受众面达1.6万多人次。

(二)服务大局,科研咨政成效显著。围绕教学需要、基础理论和重大现实问题,深入开展理论研究和社会调研,全年全校教职工共出版专著1部,在省级以上CN刊物发表文章32篇,开展12个市情课题研究;各级课题立项44项,19项科研成果入围2016年全省党校、行政学院系统科研学术年会,占全省设区市委党校近40%,课题立项数、结项数、成果发表数连续六年位居全省设区市委党校首位。19项科研成果入围2016年全省党校、行政学院系统科研学术年会,占全省设区市委党校近40%,课题立项数、结项数、成果发表数连续六年位居全省设区市委党校首位。

(三)加强干部师资队伍建设,迸发干事创业激情。选派100多人次骨干教师参加中央党校、北京大学、浙江大学、省委党校和省委宣传部等举办的师资培训班、理论骨干培训班,参加各种学术交流300多人次。申报(推荐)泉州市优秀人才培养专项经费资助3人。

(四)基础设施不断完善,办学条件进一步优化。加强基础设施建设和“智慧党校”建设,完成学员宿舍楼西段、教学楼一、二层及清源校区教学楼装修改造。改革食堂经营方案。举办后勤工作现场会暨后勤业务培训会。开展第21届“世界读书日”图书团购活动,推动VPN三级联网工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)年初结转和结余70万元,本年收入2558.09万元,本年支出2584.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.13万元。

(一2016本年收入2558.09万元,比2015年决算数减少122.09万元,下降4.56%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1927.35万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入621.78万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入8万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.96万元。

(二)2016本年支出2584.96万元,比2015年决算数减少27.6万元,下降1.34,具体情况如下:

1. 基本支出1667.59万元。其中,人员支出1519.4万元,公用支出148.19万元。

2. 项目支出917.37万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1955.35万元,比2015年决算数减少108.42万元,下降5.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)干部教育(项级科目)1890.44万元,较2015年决算数减少91.39万元,下降4.61%。主要原因是相较2015年度专项补助项目减少。

(二)事业单位医疗(项级科目)56.91万元,较2015年决算数减少21.13万元,下降27.08%。主要原因是医疗补助部分预算在其他科目反映。

(三)其他教育支出(项级科目8万元,较2015年决算数增加8万元,增长100%。主要原因是该科目反映新校区项目前期经费支出,为2016年度新增加的预算项目。

六、政府性基金支出决算情况

无此项收支。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%

(三)公务接待费0万元。与2015年相比,公务接待费支出下降(增长)0%

八、机关运行经费支出情况

 

2016年机关运行经费支出148.19万元,比2015年减少4.64%,主要是:公车改革后,公车运行维护费用减少。

九、项目绩效自评报告

无此项内容。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额15.08万元,其中:政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表(点击下载)

       2.收入决算表(点击下载)

3.支出决算表(点击下载)

4. 财政拨款收入支出决算总表(点击下载)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(点击下载)

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(点击下载)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(点击下载)

       8.政府性基金预算支出决算表(点击下载)

9.部门决算相关信息统计表(点击下载)

10.政府采购情况表(点击下载)

 

 

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