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2017年度中共泉州市委党校部门预算说明
时间:2017-01-26 13:34:18  点击:1433 次  来源:
 

 

 

 

根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、     部门主要职责

中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)的主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于干部教育培训的要求,紧紧围绕党委政府工作重点,认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

(二)组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究,研发系列市情课题,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委市政府决策参考。

(三)受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

(四)开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训,承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门预算单位基本情况

中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)总编制数114人,实有人数101人,其中事业编制114人。包括13个职能处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市委党校

财政拨款

114

101

三、部门主要工作任务

2017年,中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和全国、全省、全市党校工作会议精神,在新的起点上全面提高党校工作科学化水平,全力推进从严治校、质量立校,充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)按照市委要求部署,重点办好领导干部“学习贯彻党的十八届六中全会精神”专题研讨班。深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,做好面向全市的宣讲宣传工作。

(二)突出中心地位,实现教学工作提质增效。增强教学针对性和实效性,在深入调研的基础上,实行“一班一策”,针对不同的班次制定不同的教学计划。广泛采用研究式、案例式、互动式、现场体验式教学和异地办学、班组讨论、学员论坛等多种教学方式。

(三)突出服务大局,实现科研咨政亮点纷呈。发挥党校优势、泉州特色,紧紧围绕党委政府工作重点,结合新形势新任务,开展对策性、前瞻性研究,打造决策咨询精品,进一步发挥校院在服务全局工作中的重要作用。

(四)打造外培品牌,提升对外培训影响力。加强对外培训需求调研,加强交流学习,有针对性地设计具有我市特色的培训课程,拓展新颖的教学内容和形式,形成更加开放、更高层次的对外培训体系。

()树立服务意识,强化校园软、硬件建设。重点围绕改善学员学习、生活条件,加强基础设施建设,推进精细化管理,促进校园环境整洁有序、宜学宜研,为“一流党校”建设提供强有力的保障。推进智慧党校建设,继续提升图书信息化水平。

2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 中共泉州市委党校(泉州行政学院 泉州市社会主义学院)收入预算为2782.60万元,比2016年增加209.07万元,主要原因:一是新增专项资金及原有项目额度增加,二是新增参公事业人员公务交通补贴;其中:一般公共预算1810.50万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金972.10万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算2782.60万元,比2016年增加209.07万元,其中:工资福利支出1032.34万元,对个人和家庭的补助支出269.92万元,商品和服务支出184.22万元,项目支出1296.12万元。上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1810.50万元,比2016年增加108.75万元,主要原因:一是新增专项资金及原有项目额度增加,二是新增参公事业人员公务交通补贴;主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)干部教育(项级科目)1570.11万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及教学科研咨政支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)146.33万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗(项级科目)94.06万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险金支出。

六、政府性基金拨款支出情况

无此项收支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降(增长)0%

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降(增长)0%

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长4万,主要原因是:公车改革后,保留的公务车辆主要用于机要通信、应急、调研等公务活动。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算184.22万元,比2016年增加28万元,主要原因是新增参公事业人员公务交通补贴。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额257万元,其中:政府购买服务项目采购预算额130万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年收支预算表(点击下载)

2.2017年收入预算表(点击下载)

3.2017支出预算表(点击下载)

4.2017年财政拨款收支预算表(点击下载)

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表(点击下载)

6.2017政府性基金拨款支出预算表(点击下载)

          7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表(点击下载)

          8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表(点击下载)

9.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表(点击下载)

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